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开封市工业和信息化委员会2017年预算公开

信息来自:[本站] 更新时间:(2017年06月08日) 查阅次数:(1491)

开封市工业和信息化委员会2017年部门预算公开情况说明

 

按照市委、市政府、市财政局的统一安排部署,为进一步确保国民经济和社会发展计划的顺利实施,现将我单位2017年预算公开工作基本情况说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

开封市工业和信息化委员会是主管全市工业和信息化发展的政府职能部门。主要职责包括:提出全市新型工业化发展战略和措施,推进产业结构战略性调整和优化升级,制定淘汰高耗能、落后产能计划;监测分析全市工业运行态势并做好预测预警;负责工业行业管理;负责全市中小企业发展的宏观指导;统筹推进全市信息化工作,指导协调电子政务、电子商务发展,承担全市信息安全管理责任等。机关设办公室、人事教育科、运行监测协调科、中小企业服务科、行业管理科、政策法规科、产业规划发展科、信息化工作办公室、企业改革办公室、纪检监察等10个科室。机关行政编制共计39人。

(二)人员构成情况

市工信委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制39人,其中:行政编制37人,工勤编制2人,事业编制0人;在职职工30人,离退休人员27人。

(三)预算年度主要工作任务

确保国民经济和社会发展计划的顺利实施,规范各项资金高效使用,保证我单位各项工作顺利开展,特实行预算公开工作,接受上级单位、社会团体和群众监督。

二、收入预算说明

2017年收入预算462.76万元,其中:财政经费拨款1404.51万元,比上年减少941.75万元,减少67%

三、支出预算说明

2017年支出预算462.76万元,其中:财政经费拨款462.76万元,比上年减少941.75万元,减少67%

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出318.86万元,占69%;对个人和家庭的补助43.06万元,占9%;商品和服务支出11.84万元,占3%;项目支出89万元,占19%

2017年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出318.86万元,占69%;对个人和家庭的补助43.06万元,占9%;商品和服务支出11.84万元,占3%;项目支出89万元,占19%。主要项目是:市工业和信息化专家评审费、中小企业信访稳定专项、开封菊会招商引资及承接产业转移等。

2017年政府采购预算安排4万元,主要采购办公家具、等物品等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市工信委2017年一般公共预算收支预算463万元,无政府性基金收支预算。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算减少941万元,主要原因是我委2016年协助全市完成互联网+专项1000万元,本年度无大型专项支出,基本支出及专项支出与往年持平,体现了预算编制只减不增的原则。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市工信委2017 年一般公共预算支出年初预算为463万元。主要用于以下方面:社会保障和就业59万元,占12.75%;医疗卫生24万元,占5.18%;资源勘探电力信息等事务361万元,占77.97%;住房保障支出19万元,占4.1%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市工信委2017年一般公共预算基本支出463万元,其中:在职人员经费272万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、车补、文明奖;退休人员经费67万元,主要包括退休文明奖、抚恤金、遗属补助、 医疗费、住房公积金;公用经费12万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局(委)2017 年“三公”经费预算为16万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少15万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费4万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2016 年增加2万元。主要原因:2017年省工信委拟安排我委领导赴境外进行学习招商考察活动,同时结合上年度决算执行情况,出国费用每人每次约4万元左右,故对我委因公出国费用进行了调整。

(二)公务用车购置及运行费6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少19万元,主要原因:因公车改革,减少公务用车运行预算费用,并按照实际可能发生的情况,预估本年度车辆运行费用约6万元。

(三)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年增加2万元。主要原因:结合2016年度决算情况,因我委承担全市大型招商引资等活动,邀请接待客商情况多,故略提高公务接待费标准。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市工信委2017年机关运行经费支出预算55万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排4万元,全部用于采购家具物品等办公用品,无政府采购工程、政府采购服务。

 

 

附表12017年收支预算总表 

预算01表
收支预算总表
单位:元
项目 收入 支出                        
总计 一、工资福利支出 二、对个人和家庭的补助 三、商品和服务支出 四、专项支出
小计 编内在职人员支出 社会保障缴费 超编人员支出 小计 离退休经费 生活补助 住房公积金 助学金 其他对个人和家庭的补助支出
一、一般公共预算 4,627,637 4,627,637 3,188,579 2,588,500 600,079 0 430,658 1,314,979 21,120 188,328 0 -1,093,769 118,400 890,000
    经费拨款 4,627,637 4,627,637 3,188,579 2,588,500 600,079 0 430,658 1,314,979 21,120 188,328 0 -1,093,769 118,400 890,000
    缴入国库的行政事业性收费安排的拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    罚没收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    专项收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国有资本经营收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    国有资源(资产)有偿使用收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提前告知一般性转移支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提前告知专项转移支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、政府性基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
政府性基金拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
提前告知专项转移支付 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、财政专户管理资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、债务收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五、其他各项收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    附属单位上缴收入或事业单位经营收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
六、上年结转、结余 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    一般公共预算拨款结转、结余 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    财政专户结转、结余 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    政府性基金结转、结余 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    其他结转、结余 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 4,627,637 4,627,637 3,188,579 2,588,500 600,079 0 430,658 1,314,979 21,120 188,328 0 -1,093,769 118,400 890,000

预算03表

附表22017年支出预算分类汇总表(按科目)

支出预算资金来源总表(按科目)

单位:元
科目编码     单位代码 单位名称(科目) 总计 一般公共预算拨款                 政府性基金 财政专户管理资金 债务收入 其他各项收入     上年结转、结余        
小计 经费拨款 缴入国库行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 提前告知一般性转移支付 提前告知专项转移支付 政府性基金拨款 提前告知专项转移支付 小计 附属单位上缴收入或事业单位经营收入 其他收入 小计 一般公共预算拨款结转、结余 财政专户结转、结余 政府性基金结转、结余 其他结转、结余
        合计 4,627,637 4,627,637 4,627,637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208         592,137 592,137 592,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05       592,137 592,137 592,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01     239,930 239,930 239,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   05   01   归口管理的行政单位离退休 239,930 239,930 239,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05     352,207 352,207 352,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   05   05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 352,207 352,207 352,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210         238,455 238,455 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11       238,455 238,455 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01     238,455 238,455 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210   11   01   行政单位医疗 238,455 238,455 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215         3,608,717 3,608,717 3,608,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05       200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    99     200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  215   05   99   其他工业和信息产业监管支出 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  08       3,408,717 3,408,717 3,408,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01     2,718,717 2,718,717 2,718,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  215   08   01   行政运行(支持中小企业发展和管理支出) 2,718,717 2,718,717 2,718,717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    02     490,000 490,000 490,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  215   08   02   一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理支出) 490,000 490,000 490,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05     200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  215   08   05   中小企业发展专项 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221         188,328 188,328 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  02       188,328 188,328 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01     188,328 188,328 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   02   01   住房公积金 188,328 188,328 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

预算05表

附表32017年一般公共预算(财政经费拨款)支出预算表 (按科目)

一般公共支出预算表(按科目)

单位:元
科目编码     单位代码 科目名称(单位) 总计 工资福利支出                               对个人和家庭的补助支出                               商品和服务支出 项目支出
合计 编内在职人员支出         社会保障缴费 超编人员支出 合计 离退休经费               生活补助     住房公积金 助学金 其他对个人和家庭补助支出
小计 基本工资 保留福补 津贴补贴 奖金 文明奖 公务交通补贴 其他工资福利支出 小计 养老保险 失业保险 生育保险 医疗保险 工伤保险 小计 个人部分 公用部分 小计 遗属补助 犯人及戒毒经费 独生子女费
小计 基本离退休费 保留福补 津贴补贴 文明奖 护理费
        合计 4,627,637 3,188,579 2,588,500 1,283,412 12,528 587,340 156,940 230,400 294,600 23,280 600,079 352,207 0 5,650 238,455 3,767 0 430,658 1,314,979 1,296,379 1,093,768 0 22,611 180,000 0 18,600 21,120 18,720 0 2,400 188,328 0 -1,093,769 118,400 890,000
208       社会保障和就业支出 592,137 352,207 0 0 0 0 0 0 0 0 352,207 352,207 0 0 0 0 0 239,930 1,314,979 1,296,379 1,093,768 0 22,611 180,000 0 18,600 18,720 18,720 0 0 0 0 -1,093,769 0 0
  05       行政事业单位离退休 592,137 352,207 0 0 0 0 0 0 0 0 352,207 352,207 0 0 0 0 0 239,930 1,314,979 1,296,379 1,093,768 0 22,611 180,000 0 18,600 18,720 18,720 0 0 0 0 -1,093,769 0 0
    01       归口管理的行政单位离退休 239,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239,930 1,314,979 1,296,379 1,093,768 0 22,611 180,000 0 18,600 18,720 18,720 0 0 0 0 -1,093,769 0 0
  208   05   01 706001       开封市工业和信息化局 239,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239,930 1,314,979 1,296,379 1,093,768 0 22,611 180,000 0 18,600 18,720 18,720 0 0 0 0 -1,093,769 0 0
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 352,207 352,207 0 0 0 0 0 0 0 0 352,207 352,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   05   05 706001       开封市工业和信息化局 352,207 352,207 0 0 0 0 0 0 0 0 352,207 352,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210       医疗卫生与计划生育支出 238,455 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 238,455 0 0 0 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11       行政事业单位医疗 238,455 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 238,455 0 0 0 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01       行政单位医疗 238,455 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 238,455 0 0 0 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210   11   01 706001       开封市工业和信息化局 238,455 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 238,455 0 0 0 238,455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215       资源勘探信息等支出 3,608,717 2,597,917 2,588,500 1,283,412 12,528 587,340 156,940 230,400 294,600 23,280 9,417 0 0 5,650 0 3,767 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 118,400 890,000
  05       工业和信息产业监管 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
    99       其他工业和信息产业监管支出 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
  215   05   99 706001       开封市工业和信息化局 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
  08       支持中小企业发展和管理支出 3,408,717 2,597,917 2,588,500 1,283,412 12,528 587,340 156,940 230,400 294,600 23,280 9,417 0 0 5,650 0 3,767 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 118,400 690,000
    01       行政运行(支持中小企业发展和管理支出) 2,718,717 2,597,917 2,588,500 1,283,412 12,528 587,340 156,940 230,400 294,600 23,280 9,417 0 0 5,650 0 3,767 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 118,400 0
  215   08   01 706001       开封市工业和信息化局 2,718,717 2,597,917 2,588,500 1,283,412 12,528 587,340 156,940 230,400 294,600 23,280 9,417 0 0 5,650 0 3,767 0 2,400 0 0 0 0 0 0 0 0 2,400 0 0 2,400 0 0 0 118,400 0
    02       一般行政管理事务(支持中小企业发展和管理支出) 490,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490,000
  215   08   02 706001       开封市工业和信息化局 490,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490,000
    05       中小企业发展专项 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
  215   08   05 706001       开封市工业和信息化局 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
221       住房保障支出 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,328 0 0 0 0
  02       住房改革支出 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,328 0 0 0 0
    01       住房公积金 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,328 0 0 0 0
  221   02   01 706001       开封市工业和信息化局 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,328 0 0 0 0

预算13

附件4.2017年政府性基金支出表

 

 

单位:元
单位代码 科目名称(单位) 总计 工资福利支出                               对个人和家庭的补助支出                               商品和服务支出 项目支出
合计 编内在职人员支出         社会保障缴费 超编人员支出 合计 离退休经费               生活补助     住房公积金 助学金 其他对个人和家庭补助支出
小计 基本工资 保留福补 津贴补贴 奖金 文明奖 公务交通补贴 其他工资福利支出 小计 养老保险 失业保险 生育保险 医疗保险 工伤保险 小计 个人部分 公用部分 小计 遗属补助 犯人及戒毒经费 独生子女费
小计 基本离退休费 保留福补 津贴补贴 文明奖 护理费
                                                                         

 

附表52017年行政事业单位“三公经费”支出预算

2017年“三公”预算统计表

部门名称:市工信委 单位:万元
项目 “三公”经费预算数
合计 16
1、因公出国(境)费用 4
2、公务接待费 6
3、公务用车费 6
其中:(1)公务用车运行维护费 6
(2)公务用车购置  


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